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研发投入加大拉低利润水平 恒进感应业绩增幅放缓
发布时间:2024-12-23 11:11:12 | 版权所有:必一体育

  北交所公司恒进感应(838670)披露业绩报告,2022年度,公司营收净利继续保持了双增,分别同比增长12.87%及12.56%,但增速较上年放缓。

  恒进感应29日披露业绩报告,2022年度,公司实现营收1.59亿元,同比增长12.87%;净利润6116.82万元,同比增长12.56%;基本每股收益1.05元/股,同比下跌3.67%。

  报告期内,公司主营业务数控感应淬火机床收入较上年同期增长14.5%。其中,华东地区积极开拓新客户、实现项目交付,累计实现销售收入1.04亿元,较上年同期增长61.16%;西南地区累计实现销售收入3040.53万元,较上年同期增长9.86%;华中地区由于下游客户需求变化,累计实现销售1069.10万元,较上年同期下降65.09%。

  虽然公司2022年度营收净利实现双增,但增幅均较2021年度及2020年度有所放缓。2021年度,恒进感应营收净利分别同比增长43.24%及49.8%;2020年度,公司营收净利分别同比增长136.25%及130.84%。

  “本期加大新产品研发和技术创新增加研发投入,研发费用较上年同期增加40.81%。”恒进感应表示,“研发人员占员工总量的比例从期初11.56%增长至15.03%。公司研发活动主要围绕核心领域内的市场需求开展。为适应下业精细化、智能化、大型化的发展趋势,公司加大了对大直径无软带机床、SIC 高频电源、大功率变压器及数控系统等关键功能部件的研发投入。”

  恒进感应主营业务为高档数控感应淬火机床、关键功能部件的研发、生产、销售及技术服务,其中核心产品为高档数控感应淬火机床。主要产品和服务为高端数控感应淬火机床、关键功能部件、技术服务。公司曾荣获“国家重点新产品”、“产学研合作创新成果奖一等奖”、“科技创新一等奖”“湖北省中小企业创新奖”、“湖北省信息化与工业化融合试点示范企业”、“湖北省智能制造试点示范项目”、“湖北省知识产权示范建设企业”等奖项。

  风电行业近年开标规模延续高增,轴承国产替代进程加快,下游风电发展向好。风电轴承包括主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等,是连接机组中偏航、传动等系统转向的重要部件。GWEC 预计 2022-2030 年我国海风新增装机量 CAGR 为14.7%,海风景气度高企拉动市场需求。公司开发的主轴轴承无软带淬火装备已经在多家客户应用,未来 2-5 年内市场需求可期,支撑公司业绩的持续增长。另外,海上风电大机组的增长会增加对大规格轴承的需求,带来市场对大规格感应淬火设备的需求,特别是三排柱辊子轴承淬火设备的需求。

  目前,国内从事相关业务的同行业有升华感应、博众精工、科瑞技术等。数据显示,2019-2022年上半年度,升华感应销售毛利率分别为38.28%、41.41%、42.53%及32.14%;2019-2022年前三季度,博众精工销售毛利率分别为45.9%、42.89%、33.6%以及34.25%;科瑞技术2019-2022年度销售毛利率分别为42.45%、42.54%、32.95%、32.15%。与上述公司相比,恒进感应上述报告期内销售毛利率分别为50.2%、52.26%、54.03%及54.51%,突出的盈利能力成为业绩护城河。

  “公司扎根感应热处理20年,技术创新能力强,自主研发的多项核心技术及产品处于国内领先水平。”开源证券北交所研究中心总经理诸海滨观点认为,“风电轴承占风机总成本15%,国内企业市场份额不到10%,国产化替代空间高。恒进感应研发的无软带感应淬火机床,解决了传统回转轴承感应淬火问题,已经获得多个风电领域客户的订单,应用于龙头企业,下游客户包括罗特艾德、洛轴、新强联、瓦轴、大连冶轴、天马集团等大型轴承龙头生产企业。”

  公司同日披露利润分配预案,拟以总股本6700万股为基数,向全体股东每10股派现5.5元,合计派现3685万元,占同期净利润的比例为60.24%,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,不送红股。

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